宣城市直机关工委2019年度部门决算

2019年度部门决算

2020年9月

    目  录

    第一部分 宣城市直机关工委概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 宣城市直机关工委2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 宣城市直机关工委2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

宣城市直机关工委2019年度部门决算情况

    第一部分 宣城市直机关工委概况

    一、部门职责

    （一）领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。

    （二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

    （三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。

    （四）协调和指导市直单位精神文明建设工作。

    （五）负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。

    （六）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

    （七）负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服兵役工作。

    （八）指导县（市、区）直机关工委工作。

    （九）承担市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市直机关工委2019年度部门决算仅含本级决算，无二级机构和下属事业单位。

第二部分 宣城市直机关工委2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市直机关工委2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计323.31万元（含年初结转结余38.52元）、支出总计323.31万元。与2018年相比，收、支总计各增加5.32万元，增长1.67%，主要原因是人员变动，新调入1名科级干部，人员经费支出相应增加。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计323.3万元，其中：财政拨款收入323.3万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计323.31万元，其中：基本支出258.07万元，占79.82%；项目支出65.24万元，占20.18%。经营支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计323.31万元（含年初结转结余38.52元）、支出总计323.31万元。与2018年相比，收、支总计各增加5.32万元，增长1.67%，主要原因是人员变动，新调入1名科级干部，人员经费支出相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款收入323.3万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加5.31万元，增长1.67%。主要原因是人员变动，新调入1名科级干部，人员经费支出相应增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出323.31万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.32万元，增长1.67%。主要原因是人员变动，新调入1名科级干部，人员经费支出相应增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出323.31万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出306.36万元，占94.76%;社会保障和就业（类）支出16.95万元，占5.24%。

    （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.36万元，支出决算为323.31万元，完成年初预算的141.58%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动，新调入1名科级干部，人员经费支出相应增加；人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加；新增效能考评等项目支出。其中: 基本支出258.07万元，占79.82%；项目支出65.24万元，占20.18%。具体情况如下： 

    1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为216.63万元，支出决算为306.36万元，完成年初预算的143.41%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，新调入1名科级干部，人员经费支出相应增加；人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加；新增效能考评等项目支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费支出。

    3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，预算增长为100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员生育保险基金支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出258.07万元，其中：人员经费241.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费16.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    宣城市直工委2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2019年度，宣城市直机关工委机关运行经费支出16.23万元，比2018年减少2.83万元，下降14.85%，主要原因是厉行节约，根据工作实际，压缩一般性支出。

    （二）政府采购支出情况。

    2019年度，宣城市直机关工委政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日，宣城市直机关工委无保留公务用车。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

    （四）关于2019年度预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共6个项目，涉及资金65.24万元，占项目预算总额的100%。

    组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。从评价情况看，我委2019年度部门整体支出达到预期绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

    2019年市直工委无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。